中共定西市委政法委員會

2021年度部門決算公開情況說明

2022年10月

目  錄

第一部分  部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

九、政府采購支出說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

一、部門職責(zé)

中共定西市委政法委員會系市委部門，為正縣級單位，市委領(lǐng)導(dǎo)和管理全市政法工作的職能部門，是維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、推動全市政法事業(yè)科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、協(xié)調(diào)者。黨委政法委員會在黨委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作，主要職責(zé)任務(wù)是：堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動；協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項工作；了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響社會穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作；加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作；支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；協(xié)助黨委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作；掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導(dǎo)相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照機(jī)構(gòu)設(shè)置三定方案，中共定西市委政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政治部、辦公室、研究室、法治科、執(zhí)法督導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)科、基層社會治理科、綜治專項工作協(xié)調(diào)科、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科，反邪教基層指導(dǎo)科、研究室、法治科、信息科13個科室。另：市掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市法學(xué)會、市見義勇為協(xié)會等4個機(jī)構(gòu)設(shè)在政法委。截至2021年底，市委政法委共有行政編制28名，參公事業(yè)編制6名。2020年，定機(jī)編委發(fā)〔2020〕11號文件批復(fù)設(shè)立市社會治安綜合治理中心，為正縣級事業(yè)單位，隸屬市委政法委，內(nèi)設(shè)形勢研判科、技術(shù)保障科2個科，均為正科級建制，各核定科級干部職數(shù)2名，核定事業(yè)編制8名。

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附表）

二、收入決算表（見附表）

三、支出決算表（見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1381.65萬元，較上年決算數(shù)增加321.99萬元,增長23.30%、主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，2021年度新增“雪亮工程”一期項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)500萬元（直接支付，項目跨年支付）。2021年度支出1418.05萬元。較上年決算數(shù)增加335.09萬元,增長23.63%,主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，2021年度新增“雪亮工程”一期項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)500萬元（直接支付，項目跨年支付）。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1381.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1381.65萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入   0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1418.05萬元，其中：基本支出715.8萬元，占50.47%；項目支出702.25萬元，占49.53%；上繳上級補(bǔ)助0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1381.65萬元，與上年決算數(shù)相比，財政撥款收入增加321.99萬元，增長23.30%。主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，2021年度新增“雪亮工程”一期項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)500萬元（直接支付，項目跨年支付）。2021年度財政撥款支出1418.05萬元，與上年決算數(shù)相比，財政撥款支出入增加335.09萬元，增長23.63%。主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，2021年度新增“雪亮工程”一期項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)500萬元（直接支付，項目跨年支付）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1418.05萬元，較上年決算數(shù)增加335.09萬元，增長23.63%。主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，2021年度新增“雪亮工程”一期項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)500萬元（直接支付，項目跨年支付）。主要用于以下幾個方面：一般公共服務(wù)支出1280萬元。其中：行政運(yùn)行577.74萬元、一般行政管理事務(wù)702.25萬元；社會保障和就業(yè)支出86.76萬元；衛(wèi)生健康支出18.81萬元；住房保障支出32.49萬元。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1272.97萬元，支出決算為1418.05萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度基本支出結(jié)轉(zhuǎn)13.60萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.41萬元于2021年度支出。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

8．社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為48.05萬元，支出決算為86.76萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，相應(yīng)社會保障與就業(yè)支出增加。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.38萬元，支出決算為18.81萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，相應(yīng)衛(wèi)生健康支出增加。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

14．資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為81.69萬元，支出決算為119.03萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.68萬元，支出決算為32.49萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，相應(yīng)住房保障支出增加。

20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為  萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%0。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1418.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)597.09萬元，較上年決算數(shù)增加63.7萬元，增長10.67%，主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)119.03萬元，較上年決算數(shù)增加23.55萬元，增長19.78 %，主要原因是2021年度新增市社會治安綜合治理中心事業(yè)人員6人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.57萬元，國內(nèi)公務(wù)接待2批次，分別為8人/次和6人/次.較年初預(yù)算0.84萬元減少0.27萬元，下降47.36%，增減的主要原因是接待人數(shù)及批次減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，較年初預(yù)算0萬元，增長0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，較年初預(yù)算  萬元，增長0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，較年初預(yù)算0萬元，增長0萬元，增長0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，較年初預(yù)算0萬元，增長0萬元，增長0%。

公務(wù)接待費(fèi)決算0.57萬元，較年初預(yù)算0.84萬元，減少0.27萬元，下降47.36%，主要原因是接待人數(shù)及批次減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組、0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次、0人；國（境）外公務(wù)接待0批次、0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.03萬元，其中：辦公費(fèi)3.19萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)24.67萬元、差旅費(fèi)12萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.66萬元、福利費(fèi)3.75萬元、其他交通費(fèi)用39.48萬元、其他商品服務(wù)支出28.62萬元。

九、政府采購支出情況

2021年度本部門政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值167.17萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元；通用設(shè)備109.95萬元，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），共有車輛0輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；專用設(shè)備1.23萬元，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備  臺（套）；文物和陳列品0萬元；圖書檔案0萬元；家具、用具、裝具及動植物55.99萬元。

無形資產(chǎn)0萬元。

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。

十三、預(yù)算績效情況說明

見附件

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項，涉及資金674萬元；以委托第三方形式開展績效自評8項，涉及資金674萬元，從評價情況來看，根據(jù)2021年度市委政法委重點工作安排，按照時間節(jié)點，有效完成年度各項工作任務(wù)，使得政法委作為黨的政治機(jī)關(guān)的作用更加凸顯，政法委門的社會影響力不斷增強(qiáng)，政法干部整體形象和素質(zhì)大力提升，群眾滿意度持續(xù)增強(qiáng)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

中共定西市委政法委員會項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全年預(yù)算數(shù)為1329.26萬元，執(zhí)行數(shù)為1207.47萬元，完成預(yù)算的90.84%，項目總體完成情況較好。但仍然存在一定偏差，2021年度，常委工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬，實際支出7.59萬，支出率50.6%，偏差原因是疫情原因，導(dǎo)致很多外出調(diào)研項目減少；“雪亮工程”工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算500萬，實際支出385.62萬，支出率77.12%，偏差原因是按照合同約定，項目初驗后支付建設(shè)合同30%的價款117.98萬元（第一包合同44.88萬元，第二包合同73.11萬元）、監(jiān)理合同50%的價款2.07萬元，合計120.05萬元。項目終驗后，支付建設(shè)合同67%的價款263.50萬元（第一包合同100.23萬元，第二包合同163.27萬元）、監(jiān)理合同50%的價款2.07萬元，合計265.57萬元。終驗后一年為質(zhì)保期，質(zhì)保期結(jié)束后支付建設(shè)合同3%的價款11.80萬元（第一包合同4.49萬元，第二包合同7.31萬元）。

主要產(chǎn)出和效果：一是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，針對事前績效評估結(jié)果，及時運(yùn)用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等；二是通過績效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等；三是將評價結(jié)果作為次年度政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施；四是對省、市級財政部門績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改；五是按照要求將績效目標(biāo)、績效評價自評報告等相關(guān)信息同單位年初預(yù)算、年末決算同步公開。下一步，我委將嚴(yán)格按照年初部門預(yù)算計劃執(zhí)行，本著勵行節(jié)約、科學(xué)支出的原則，按進(jìn)度合理安排使用資金。在今后項目經(jīng)費(fèi)的使用上，將進(jìn)行更嚴(yán)格的把控，確保每筆資金都用在實處，取得成效。按照“日清月結(jié)”的原則，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理工作，認(rèn)真核對待結(jié)算業(yè)務(wù)的憑證，附件不全、票據(jù)不正規(guī)的一律不予結(jié)算。中共定西市委政法委員會項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全年預(yù)算數(shù)為1329.26萬元，執(zhí)行數(shù)為1207.47萬元，完成預(yù)算的90.84%，項目總體完成情況較好。但仍然存在一定偏差，2021年度，常委工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬，實際支出7.59萬，支出率50.6%，偏差原因是疫情原因，導(dǎo)致很多外出調(diào)研項目減少；“雪亮工程”工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算500萬，實際支出385.62萬，支出率77.12%，偏差原因是按照合同約定，項目初驗后支付建設(shè)合同30%的價款117.98萬元（第一包合同44.88萬元，第二包合同73.11萬元）、監(jiān)理合同50%的價款2.07萬元，合計120.05萬元。項目終驗后，支付建設(shè)合同67%的價款263.50萬元（第一包合同100.23萬元，第二包合同163.27萬元）、監(jiān)理合同50%的價款2.07萬元，合計265.57萬元。終驗后一年為質(zhì)保期，質(zhì)保期結(jié)束后支付建設(shè)合同3%的價款11.80萬元（第一包合同4.49萬元，第二包合同7.31萬元）。

2. 績效自評報告或案例

附件1：2021年度市級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

附件2：2021年度市級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（中共定西市委政法委員會）

（三）重點績效評價結(jié)果

附件3：重點項目績效自評表（綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）

附件4：綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出績效評價報告

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件3：重點項目績效自評表（綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）.xls

附件1：2021年度市級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表（中共定西市委政法委員會）.xlsx

附件2：2021年度市級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（中共定西市委政法委員會）.doc

附件4：綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出績效評價報告.docx

中共定西市委政法委員會2021年度部門決算公開表.xls