2020年度

中共定西市委政法委員會(huì)部門決算

目錄

一、部門概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算執(zhí)行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

六、專業(yè)名詞解釋

中共定西市委政法委員會(huì)

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

中共定西市委政法委員會(huì)系市委部門，在市委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作，主要職責(zé)任務(wù)是：堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，貫徹黨中央以及上級(jí)黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)；協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作；了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響社會(huì)穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)；支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；協(xié)助黨委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、政法宣傳報(bào)道等相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照機(jī)構(gòu)設(shè)置三定方案，中共定西市委政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政治部、辦公室、研究室、法治科、執(zhí)法督導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科、綜治專項(xiàng)工作協(xié)調(diào)科等13個(gè)科室。另：市掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市法學(xué)會(huì)、市見義勇為協(xié)會(huì)等4個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)在政法委。截至2020年底，市委政法委共有行政編制28名，參公事業(yè)編制6名。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

二、決算收支增減變化情況說明

（一）收支決算總體情況說明：本單位2020年決算總收入1059.66萬元（其中財(cái)政撥款收入1059.66萬元），較上年決算總收入877.15萬元（其中財(cái)政撥款877.15萬元）增加1.7%；2020年決算總支出1082.96萬元（其中基本支出628.86萬元，項(xiàng)目支出454.09萬元），較上年決算總支出855.70萬元增加21%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出說明：2020年度單位基本支出628.86萬元。其中：工資福利支出437.09萬元元（基本工資：157.93萬元，津貼補(bǔ)貼：168.48萬元，獎(jiǎng)金：27.51萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：35.29萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：17.63萬元；住房公積金：29.75萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)：0.51萬元），較上年工資福利支出433.11萬元增長(zhǎng)1%；商品和服務(wù)支出95.48元（辦公費(fèi)3.13萬元，印刷費(fèi)：1.10萬元；手續(xù)費(fèi)：0.05萬元；郵電費(fèi)：0.55萬元；取暖費(fèi)：21.30萬元；差旅費(fèi)：23.57萬元；培訓(xùn)費(fèi)：1.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)：0.71萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)：1.00萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.47萬元；福利費(fèi)：3.53萬元；其他交通費(fèi)：36.06萬元）較上年商品和服務(wù)支出71.32萬元增長(zhǎng)25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出說明：2020年度單位項(xiàng)目支出454.09萬元。較上年項(xiàng)目支出264.15萬元增長(zhǎng)42%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)情況 

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)： 因公出國(guó)（境）費(fèi)當(dāng)年沒有支出，與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：按照規(guī)定，2016年9月份所有車輛統(tǒng)一交付市機(jī)關(guān)事務(wù)局管理,故2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，截止2020年12月31日，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量為0輛。   

3.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待費(fèi)0.80元，較上年0.29萬元，增加64%。與年初預(yù)算相比較無變化。接待批次1批。

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

2020年本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)628.86萬元，其中：工資福利支出437.09元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助96.3元，商品和服務(wù)支出95.48元，較上年591.55萬元增長(zhǎng)6%。主要原因是基本工資，津貼補(bǔ)貼增加，其他工資福利支出相應(yīng)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本部門無運(yùn)行車輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2020年未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金174萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。主要用于落實(shí)年初制定的一系列重點(diǎn)工作任務(wù)。通過多種形式認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省委、市委關(guān)于政法工作的重大決策部署，進(jìn)一步提高了貫徹落實(shí)的針對(duì)性和實(shí)效性；按照中央及省、市委關(guān)于政法工作部署安排，結(jié)合實(shí)際，確定了七個(gè)方面的重點(diǎn)工作：一是推動(dòng)市、縣、鄉(xiāng)（街道）綜治中心建設(shè)、深化拓展網(wǎng)格化服務(wù)管理、社會(huì)治安防控體系建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）綜治維穩(wěn)機(jī)制。推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理信息化建設(shè)。完善群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)矛盾糾紛多元化解工作。二是推動(dòng)各縣區(qū)、各單位開展反邪教宣傳，切實(shí)提升廣大群眾識(shí)邪防邪拒邪意識(shí)。三是推進(jìn)常委執(zhí)政工作水平，保證日常工作順利進(jìn)行。四是建立突出實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效導(dǎo)向政法隊(duì)伍，構(gòu)建教、學(xué)、練、戰(zhàn)一體化教育培訓(xùn)機(jī)制，廣泛開展培訓(xùn)輪訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)、崗位練兵、技能比武等活動(dòng)，全面提升政法干警的法律政策運(yùn)用能力、防控風(fēng)險(xiǎn)能力、群眾工作能力、科技應(yīng)用能力、輿論引導(dǎo)能力，培養(yǎng)一大批精業(yè)務(wù)、熟法律、懂科技的政法專業(yè)人才。 五是持續(xù)鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，保持宣傳教育全民化、行業(yè)轄區(qū)責(zé)任倒逼化、問題整改制度化、掃黑除惡常態(tài)化，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和社會(huì)環(huán)境，確保社會(huì)長(zhǎng)治久安。六是推進(jìn)見義勇為協(xié)會(huì)工作水平，提倡見義勇為精神，提高知曉率，動(dòng)員全社會(huì)關(guān)心、支持見義勇為事業(yè)，發(fā)動(dòng)廣大人民群眾勇于同違法犯罪分子和治安災(zāi)害作斗爭(zhēng)，保護(hù)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)和撫恤見義勇為的有功人士，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，促進(jìn)精神文明建設(shè)。七是推進(jìn)依法執(zhí)政工作水平，加強(qiáng)地方立法工作，推進(jìn)依法行政工作，加強(qiáng)法治人才建設(shè)，強(qiáng)化法制宣傳教育，強(qiáng)化法制工作保障，推進(jìn)公正規(guī)范執(zhí)法從評(píng)價(jià)情況來看，2020年政法各項(xiàng)重點(diǎn)工作均完成了預(yù)期任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

六、名字解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

  2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等?！皺C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“日常公用經(jīng)費(fèi)支出”。 

政法委2020年度部門決算公開數(shù)據(jù)表.xls

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）.xls

綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

    中共定西市委政法委員會(huì)

2021年9月27日