2018年度中共定西市委政法委員會(huì)部門(mén)決算
 
目錄
一、部門(mén)概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)決算執(zhí)行情況
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
 
中共定西市委政法委員會(huì)
2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
 
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
中共定西市委政法委員會(huì)系市委部門(mén)，為正縣級(jí)單位，是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理全市政法工作的職能部門(mén)，是維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、推動(dòng)全市政法事業(yè)科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、協(xié)調(diào)者。主要職責(zé)是根據(jù)市委的安排部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)；部署全市政法工作；組織協(xié)調(diào)全市綜治工作；組織調(diào)查研究，推進(jìn)司法體制改革；加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照機(jī)構(gòu)設(shè)置三定方案，市委政法委設(shè)辦公室、研究室、執(zhí)法督導(dǎo)室、信息科、鐵路護(hù)路聯(lián)防科、依法治市工作科、綜治業(yè)務(wù)室、維穩(wěn)工作科、610辦一科、610辦二科和政治部（副縣級(jí)）共11個(gè)部室。截至2018年底，市委政法委共有行政編制26名（2018年接收的2名軍轉(zhuǎn)干部編制暫未下達(dá)），參公事業(yè)編制9名，實(shí)有行政編制人員28名，事業(yè)編制人員9名。
二、2018年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
二、決算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）收支決算總體情況說(shuō)明：本單位2018年決算總收入842.92萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款收入842.92萬(wàn)元），較上年決算總收入692.30萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款692.30萬(wàn)元）增加18%；2018年決算總支出806.74萬(wàn)元（其中基本支出538.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出268.47萬(wàn)元），較上年決算總支出692.18萬(wàn)元增加14%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出說(shuō)明：2018年度單位基本支出538.26萬(wàn)元。其中：工資福利支出418.12萬(wàn)元元（基本工資136.49萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼223萬(wàn)元，住房公積金29.58萬(wàn)元，其他工資福利支出29.05萬(wàn)元），較上年276.92萬(wàn)元增長(zhǎng)34%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出72.32萬(wàn)元（退休費(fèi)42萬(wàn)元，撫恤金26.53萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.7萬(wàn)元），較上年95.17萬(wàn)元減少24%；商品和服務(wù)支出47.83元（辦公費(fèi)4.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)：1.05萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)：0.002萬(wàn)元；郵電費(fèi)：0.89萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)：0.03萬(wàn)元；差旅費(fèi)：1.29萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.34萬(wàn)元，福利費(fèi)：3.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)：34.10萬(wàn)元）較上年45.95萬(wàn)元增長(zhǎng)4%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)情況 
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)： 因公出國(guó)（境）費(fèi)當(dāng)年沒(méi)有支出，與上年持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：按照規(guī)定，2016年9月份所有車(chē)輛統(tǒng)一交付市機(jī)關(guān)事務(wù)局管理,故2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。   
3.公務(wù)接待費(fèi)：2018年公務(wù)接待費(fèi)27436元，較上年5220元，增加81%。
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明
2018年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)545.99萬(wàn)元，較上年321.39萬(wàn)元增長(zhǎng)42%。主要原因是2018年新進(jìn)人員7名，基本工資，津貼補(bǔ)貼增加，其他工資福利支出相應(yīng)增加；2018年部門(mén)開(kāi)展活動(dòng)增加，相應(yīng)的支出增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本部門(mén)無(wú)運(yùn)行車(chē)輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2018年未發(fā)生政府采購(gòu)支出。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金175萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。主要用于落實(shí)年初制定的一系列重點(diǎn)工作任務(wù)。通過(guò)多種形式認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省委、市委關(guān)于政法工作的重大決策部署，進(jìn)一步提高了貫徹落實(shí)的針對(duì)性和實(shí)效性；按照《中央政法工作條例》及省委、市委關(guān)于政法工作部署安排，結(jié)合實(shí)際，確定了七個(gè)方面的重點(diǎn)工作：一是推動(dòng)市、縣、鄉(xiāng)（街道）綜治中心建設(shè)、深化拓展網(wǎng)格化服務(wù)管理、社會(huì)治安防控體系建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）綜治維穩(wěn)機(jī)制。推動(dòng)“雪亮工程”等社會(huì)治安綜合治理信息化建設(shè)。完善群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)矛盾糾紛多元化解工作。加強(qiáng)國(guó)家安全戰(zhàn)略研究，分析研判政治安全形勢(shì)推動(dòng)政法等部門(mén)維護(hù)政治安全工作；加強(qiáng)政治安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)預(yù)警，督促檢查政法等部門(mén)做好政治安全風(fēng)險(xiǎn)防控、危機(jī)管控 ；組織開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度研究和具體實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法等部門(mén)處理影響社會(huì)穩(wěn)定的重大事項(xiàng)，推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。二是推動(dòng)各縣區(qū)、各單位開(kāi)展社會(huì)面涉邪教人員幫教工作，開(kāi)展涉邪教人員集中教育轉(zhuǎn)化工作。推動(dòng)各縣區(qū)開(kāi)展無(wú)邪教創(chuàng)建、突出邪教問(wèn)題重點(diǎn)整治、社會(huì)面反邪教宣傳、涉外斗爭(zhēng)等反邪教基層基礎(chǔ)工作，堅(jiān)決遏制邪教和對(duì)社會(huì)有危害氣功組織滲透蔓延，切實(shí)提升廣大群眾識(shí)邪防邪拒邪意識(shí)。三是推進(jìn)常委執(zhí)政工作水平，保證日常工作順利進(jìn)行。四是建立突出實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效導(dǎo)向政法隊(duì)伍，構(gòu)建教、學(xué)、練、戰(zhàn)一體化教育培訓(xùn)機(jī)制，廣泛開(kāi)展培訓(xùn)輪訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)、崗位練兵、技能比武等活動(dòng)，全面提升政法干警的法律政策運(yùn)用能力、防控風(fēng)險(xiǎn)能力、群眾工作能力、科技應(yīng)用能力、輿論引導(dǎo)能力，培養(yǎng)一大批精業(yè)務(wù)、熟法律、懂科技的政法專(zhuān)業(yè)人才。 五是持續(xù)鞏固掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，保持宣傳教育全民化、行業(yè)轄區(qū)責(zé)任倒逼化、問(wèn)題整改制度化、掃黑除惡常態(tài)化，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和社會(huì)環(huán)境，確保社會(huì)長(zhǎng)治久安。六是推進(jìn)見(jiàn)義勇為協(xié)會(huì)工作水平，提倡見(jiàn)義勇為精神，提高知曉率，動(dòng)員全社會(huì)關(guān)心、支持見(jiàn)義勇為事業(yè)，發(fā)動(dòng)廣大人民群眾勇于同違法犯罪分子和治安災(zāi)害作斗爭(zhēng)，保護(hù)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)和撫恤見(jiàn)義勇為的有功人士，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，促進(jìn)精神文明建設(shè)。七是推進(jìn)依法執(zhí)政工作水平，加強(qiáng)地方立法工作，推進(jìn)依法行政工作，加強(qiáng)法治人才建設(shè)，強(qiáng)化法制宣傳教育，強(qiáng)化法制工作保障，推進(jìn)公正規(guī)范執(zhí)法從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2018年政法各項(xiàng)重點(diǎn)工作均完成了預(yù)期任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
六、名字解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
  2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“日常公用經(jīng)費(fèi)支出”。
附件：中共定西市委政法委員會(huì)2018年度決算公開(kāi)表

中共定西市委政法委員會(huì)2018年度決算公開(kāi)表

      中共定西市委政法委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

中共定西市委政法委員會(huì)2018年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表